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內(nèi)控是為了實現(xiàn)合法合規(guī)、風(fēng)險可控、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運營目標(biāo)，內(nèi)部建立一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度，通過制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的運營風(fēng)險進行事前、事中、事后的有效防范和管控，及在過程中采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制等一系列方法和手段的總稱。

（1）實施依法治院的需要?？茖W(xué)的內(nèi)控管理制度，應(yīng)滿足上級監(jiān)管要求，最大限度地進行自我保護，合理控制法律和政治風(fēng)險，盡可能減少各種不確定因素，制約濫用職權(quán)，預(yù)防腐敗。

（2）實現(xiàn)醫(yī)院整體發(fā)展目標(biāo)。建立科學(xué)、有效的內(nèi)控體系，增強風(fēng)險防控能力，為實現(xiàn)醫(yī)院的整體協(xié)調(diào)發(fā)展目標(biāo)營造合適的環(huán)境和氛圍。

（3）提升內(nèi)部監(jiān)管效能。進一步梳理確定部門的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，形成規(guī)避風(fēng)險的運行機制，強化制衡與監(jiān)督機制，明確關(guān)鍵控制點，增強防范風(fēng)險的能力，維護醫(yī)院權(quán)益。

（4）防止資金損失浪費。通過信息化手段實現(xiàn)規(guī)范化和實時控制，降低操作因素的影響，提高工作效率，有效防止公用資金的損失浪費。

（1）客觀反映醫(yī)院后勤的現(xiàn)狀、面臨的風(fēng)險及管理薄弱環(huán)節(jié)。

（2）針對薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，落實整改措施，規(guī)范管理過程，提高風(fēng)險防范的能力。

（3）從后勤管理、專業(yè)及服務(wù)三大方面規(guī)范程序、合理開支，高效、快速提供服務(wù)，提高服務(wù)滿意度。

醫(yī)院后勤服務(wù)是醫(yī)院正常運行的重要保障系統(tǒng)，也是經(jīng)費支出的重要部門，占全院運行成本的比例較大。在醫(yī)院運營過程中，后勤面臨內(nèi)部、外部風(fēng)險，并對醫(yī)院的日常運行形成沖擊，運行中存在的薄弱環(huán)節(jié)及短板問題也會逐漸暴露，醫(yī)院后勤易出現(xiàn)非均衡變化，從而形成風(fēng)險積聚，主要存在以下問題。

醫(yī)院后勤引入內(nèi)控管理的做法起步較晚且深入度不夠，后勤人員對內(nèi)控的認識相對滯后，內(nèi)控環(huán)境文化薄弱，管理意識模糊，職責(zé)不清晰，不能正視內(nèi)控的重要性，甚至小部分人存在一定抵觸情緒，使得后勤內(nèi)控建設(shè)和管理受到阻礙。

醫(yī)院后勤信息輸入滯后，未能依據(jù)最新的國家法律、法規(guī)、規(guī)章等及時對內(nèi)控制度進行優(yōu)化。在實際工作中缺乏必要的管理方法、措施和程序并受到規(guī)范化、系統(tǒng)化的制度約束，嚴(yán)密的、完整的內(nèi)控管理能力較弱。

醫(yī)院后勤缺乏內(nèi)控的主動性、執(zhí)行力及防控指標(biāo)指引，醫(yī)院后勤內(nèi)控在風(fēng)險識別程度、范圍、客觀性等方面存在著不同程度的缺陷，缺乏專業(yè)、科學(xué)的風(fēng)險評估、制約措施。內(nèi)控制度不平衡，缺乏廉政監(jiān)督管理及考核機制，特別是在醫(yī)院基本建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備及物資采購等環(huán)節(jié)。

醫(yī)院后勤信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用還未提上管理日程，大部分?jǐn)?shù)據(jù)無法互聯(lián)互通，存在數(shù)據(jù)壁壘，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析滯后，無法實現(xiàn)信息傳遞的及時性、完整性、準(zhǔn)確性等，無法支撐醫(yī)院相關(guān)管理決策，制約著醫(yī)院后勤內(nèi)控價值的實現(xiàn)及整體運行效率。

搭建與醫(yī)院自身水平相適應(yīng)的后勤內(nèi)部管理體系，貫徹以風(fēng)險為導(dǎo)向的管理理念，圍繞后勤具體職能梳理業(yè)務(wù)流程、厘清業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、分析業(yè)務(wù)風(fēng)險、制訂應(yīng)對策略，“搭框架、找風(fēng)險、做規(guī)則、抓落實、重評價”，明確管理界面、權(quán)限規(guī)范及關(guān)鍵控制點，將內(nèi)控的工作要點落實到業(yè)務(wù)活動及流程標(biāo)準(zhǔn)化管理中。

醫(yī)院后勤文化是在長期實踐中凝煉出來的一種氛圍、價值觀念、精神境界和后勤員工所認同的道德規(guī)范和行為準(zhǔn)則，有助于緩解組織目標(biāo)和個人目標(biāo)之間的矛盾，推動內(nèi)控的順利實施。其所涉的管理理念及風(fēng)格、機構(gòu)設(shè)置、治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部審核等因素直接或間接地對內(nèi)控的推行效果和效率產(chǎn)生正面或負面影響，對內(nèi)控建設(shè)相關(guān)措施落實至關(guān)重要。

營造一個良好的內(nèi)控環(huán)境，有助于理解組織戰(zhàn)略、行使權(quán)力和施加影響，以及培養(yǎng)與相關(guān)方溝通的能力，強化團隊的社交關(guān)系，同時提升后勤學(xué)科建設(shè)及人才培養(yǎng)，提高管理創(chuàng)新能力，提升員工業(yè)務(wù)技能，樹立后勤文化品牌，營造主動協(xié)調(diào)配合的團隊文化氛圍。

高度重視內(nèi)控的文化培育，以黨建為引領(lǐng)，凝聚團隊核心思想，通過規(guī)范后勤文化建設(shè)工作，加強團隊人員對內(nèi)控的認知程度，塑造正確的內(nèi)控觀念，形成恰當(dāng)?shù)墓芾砝砟詈惋L(fēng)格、規(guī)范的自覺意識和行為；注重內(nèi)控體系建設(shè)與流程監(jiān)督，強化內(nèi)控和風(fēng)險意識，全面梳理管控制度及流程，“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”，同時逐步建立和完善責(zé)任考核指標(biāo)，推動內(nèi)控建設(shè)常態(tài)化。

內(nèi)控體系建設(shè)是為實現(xiàn)醫(yī)院后勤戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供合理保證的過程，通過進一步規(guī)范醫(yī)院后勤內(nèi)控管理，搭建并實施科學(xué)有效、適用于自身發(fā)展的內(nèi)控體系，能夠快速提升后勤管理水平及風(fēng)險防控能力，賦予管理工作良好的基因，目標(biāo)規(guī)劃越精準(zhǔn)，實現(xiàn)價值越突出。

后勤工作具有業(yè)務(wù)活動復(fù)雜、非營利性和資金規(guī)模大的特征，立足自身發(fā)展需求，優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，推動后勤職能標(biāo)準(zhǔn)化、管理數(shù)字化、程序合規(guī)化，實現(xiàn)由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理轉(zhuǎn)變、傳統(tǒng)管理向智能管理轉(zhuǎn)變、隨機管控向常態(tài)化管控轉(zhuǎn)變。

1. 營造良好的內(nèi)控環(huán)境

內(nèi)控環(huán)境是風(fēng)險管理要素的基礎(chǔ)環(huán)境，為其他要素提供規(guī)則和結(jié)構(gòu)，直接體現(xiàn)在對后勤運營的組織和風(fēng)險的識別、評估和反映上，對頂層規(guī)劃的實施質(zhì)量起到關(guān)鍵作用，從文化建設(shè)及體系建設(shè)等方面入手，營造一個良好的內(nèi)控環(huán)境，對內(nèi)控與實踐、風(fēng)險與防范、信息和溝通等規(guī)劃及執(zhí)行起到促進作用，能夠更加精準(zhǔn)管理決策，突出管理價值。

2. 將內(nèi)控納入后勤長效管理機制

內(nèi)控納入醫(yī)院后勤頂層設(shè)計統(tǒng)籌了各項目層次要素，是尋求問題解決的路徑規(guī)劃。決策機構(gòu)是內(nèi)控的重要推動者，其重視程度決定了內(nèi)控完成的深度，應(yīng)強調(diào)真實性意識、不相容職務(wù)的分離意識和授權(quán)審批意識，對權(quán)力進行科學(xué)的界定。后勤管理層及執(zhí)行層自覺運用內(nèi)控實踐，輔以內(nèi)部科學(xué)管理手段，確保后勤運行健康有序?？茖W(xué)的內(nèi)控管理制度可極大地保護權(quán)益，合理控制法律和政治風(fēng)險，最大限度降低各種不確定因素，逐步推進實現(xiàn)最高內(nèi)控目標(biāo)，確保后勤工作健康有序。

3. 建立良好的組織架構(gòu)，開發(fā)團隊潛能優(yōu)勢

內(nèi)控的組織架構(gòu)是落實頂層規(guī)劃的重要載體，關(guān)聯(lián)整個內(nèi)控執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)，作為內(nèi)控的首要條件，醫(yī)院后勤應(yīng)充分結(jié)合目標(biāo)規(guī)劃，充分地整合利用現(xiàn)有人力資源，建立適合于自身運營發(fā)展的內(nèi)控組織架構(gòu)，清晰層級、明確責(zé)任，加強團隊繼續(xù)教育，開發(fā)潛在優(yōu)勢，培養(yǎng)一支專業(yè)過硬、能力出眾的復(fù)合型人才隊伍，同時遵循“學(xué)以致用”的原則，充分發(fā)揮員工主體作用，保障預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)。

4. 優(yōu)化后勤內(nèi)部流程，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理

流程優(yōu)化是醫(yī)院后勤內(nèi)控的關(guān)鍵點，需要從整體視角對流程進行整合和優(yōu)化，可跨科室專業(yè)，協(xié)助管理層解決后勤綜合問題，確保規(guī)劃執(zhí)行策略的實施，同時對后勤運行進行全方位內(nèi)控及防范，準(zhǔn)確評估關(guān)鍵管理方式的有效性，減少流程低效率控制點的數(shù)量，提升醫(yī)院整體內(nèi)控的實效。

5. 利用崗位間相互牽制，提升考核問效

貫徹不相容崗位分離的原則，統(tǒng)籌后勤運營各部門分工，以崗位設(shè)置為導(dǎo)向，合理劃分并優(yōu)化人力資源配置，激發(fā)員工潛能；工作過程中對標(biāo)規(guī)范找問題、找差距，發(fā)揮考核問效的作用，降低人為影響因素，建設(shè)高質(zhì)量的隊伍，推進后勤業(yè)務(wù)專業(yè)化、管理規(guī)范化的提升。

6. 構(gòu)建信息化系統(tǒng)，推進內(nèi)控實施

隨著醫(yī)院后勤業(yè)務(wù)體系的發(fā)展，傳統(tǒng)的人工收集信息已經(jīng)很難滿足大數(shù)據(jù)時代對信息傳遞的速度、質(zhì)量及數(shù)量要求，及時有效地掌握信息將直接影響到醫(yī)院后勤發(fā)展的方向和質(zhì)量，為此利用信息化優(yōu)勢，在內(nèi)控及防范工作流程的環(huán)節(jié)上，將內(nèi)控理念、規(guī)則直接嵌入單位的信息系統(tǒng)中，推進后勤運營規(guī)范、及時、可視，常態(tài)化發(fā)揮內(nèi)控促進與監(jiān)督作用，將內(nèi)控方法和思路固化到信息系統(tǒng)中，實現(xiàn)內(nèi)控及防范的全生命周期管理，提高醫(yī)院后勤內(nèi)控建設(shè)的效率。